Číslo faktúry: 154/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 591.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2024

Dátum doručenia: 20.05.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024