Číslo faktúry: 170/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o., Bratislava

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 260.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2024

Dátum doručenia: 28.05.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024