Číslo faktúry: 171/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eggro-farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka

Adresa dodávateľa: Štóska 1096/209, 044 25 Medzev

IČO dodávateľa: 45440751

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 143.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2024

Dátum doručenia: 27.05.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024