Číslo faktúry: 175/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 184.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2024

Dátum doručenia: 28.05.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024