Číslo faktúry: 176/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 323.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 29.05.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024