Číslo faktúry: 182/06/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 264.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.06.2024

Dátum doručenia: 04.06.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024