Číslo faktúry: 197/06/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 81.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.06.2024

Dátum doručenia: 19.06.2024

Datum zverejnenia: 26.08.2024