Číslo faktúry: 206/06/24
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 804.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.06.2024
Dátum doručenia: 24.06.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024