Číslo faktúry: DF2024/218

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Úhrada za spotrebu plynu 07/2024

Fakturovaná suma: 5111.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2024

Dátum doručenia: 10.07.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024