Číslo faktúry: DF2024/219

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Prevádzka a údržba energetického zariadenia (kotolne)

Fakturovaná suma: 576.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2024

Dátum doručenia: 10.07.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024