Číslo faktúry: DF2024/226

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Nákup ČP a kanc. materiálu ŠJ

Fakturovaná suma: 198.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2024

Dátum doručenia: 17.07.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024