Číslo faktúry: DF2024/230

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: CENTRODOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vojňany 44,059 02

IČO dodávateľa: 46363246

Predmet faktúry: nákup- koberec behúň - MŠ

Fakturovaná suma: 62.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.07.2024

Dátum doručenia: 24.07.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024