Číslo faktúry: DF2024/231

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Anna Gamblerová OKAL

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: sieťky na okná v MŠ

Fakturovaná suma: 191.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2024

Dátum doručenia: 24.07.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024