Číslo faktúry: DF2024/247

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Pavol Stupák

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 296, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 40129217

Predmet faktúry: Maľovanie tried v ZŠ, výmena dverí

Fakturovaná suma: 4432.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2024

Dátum doručenia: 22.08.2024

Datum zverejnenia: 05.09.2024