Číslo faktúry: DF2024/269

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Tel. RŠ ZRŠ 220724-2108/24

Fakturovaná suma: 54.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2024

Dátum doručenia: 13.09.2024

Datum zverejnenia: 27.09.2024