Číslo faktúry: DF2024/274

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Karol Kurcin - ROHÁČAN

Adresa dodávateľa: Radová 389, 027 32 Zuberec

IČO dodávateľa: 10849033

Predmet faktúry: OPPP MŠ- Pg. zamestnanci

Fakturovaná suma: 184.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.09.2024

Dátum doručenia: 17.09.2024

Datum zverejnenia: 27.09.2024