Číslo faktúry: DF2024/275

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Nákup tonerov, valce ZŠ, ŠJ

Fakturovaná suma: 610.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2024

Dátum doručenia: 23.09.2024

Datum zverejnenia: 27.09.2024