Číslo faktúry: 243/09/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: FOOF LOGISTIC s.r.o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 5180540

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 288.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2024

Dátum doručenia: 13.09.2024

Datum zverejnenia: 07.10.2024