Číslo faktúry: DF2024/298

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jozef Drozd

Adresa dodávateľa: Allendeho 2798/52, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 54701431

Predmet faktúry: Čistenie potrubia

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2024

Dátum doručenia: 04.10.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024