Číslo faktúry: DF2024/294

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia programu ŠJ

Fakturovaná suma: 57.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2024

Dátum doručenia: 02.10.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024