Číslo faktúry: DF2024/303

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Servis výťahov ŠJ

Fakturovaná suma: 57.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2024

Dátum doručenia: 07.10.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024