Číslo faktúry: DF2024/310

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet faktúry: Predškoláci UP

Fakturovaná suma: 1628.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2024

Dátum doručenia: 14.10.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024