Číslo faktúry: DF2024/313

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Školské pomôcky - hmotná núdza

Fakturovaná suma: 1709.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2024

Dátum doručenia: 18.10.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024