Číslo faktúry: DF2024/320

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: CENTRODOM s.r.o

Adresa dodávateľa: Vojňany 44, 059 02

IČO dodávateľa: 46363246

Predmet faktúry: Nákup spotr. materiálu MŠ

Fakturovaná suma: 78.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2024

Dátum doručenia: 24.10.2024

Datum zverejnenia: 05.11.2024