Číslo faktúry: DF2024/322

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LaGaPa s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 3493/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52460274

Predmet faktúry: Oprava int. vybavenia ŠJ.

Fakturovaná suma: 565.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2024

Dátum doručenia: 28.10.2024

Datum zverejnenia: 05.11.2024