Číslo faktúry: DF2024/335

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telef. RŠ 09-10/2024

Fakturovaná suma: 54.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2024

Dátum doručenia: 07.11.2024

Datum zverejnenia: 27.11.2024