Číslo faktúry: DF2024/339

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: renova Spišská Belá. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: Pranie MŠ a ŠJ

Fakturovaná suma: 196.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 08.11.2024

Datum zverejnenia: 27.11.2024