Číslo faktúry: DF2024/346

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Servis kancel. a výp. techniky 10/24

Fakturovaná suma: 396.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 12.11.2024

Datum zverejnenia: 27.11.2024