Číslo faktúry: DF2024/355

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOMENSKY, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: Vyúčtovanie Zborovňa komplet 2025

Fakturovaná suma: 379.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2024

Dátum doručenia: 25.11.2024

Datum zverejnenia: 27.11.2024