Číslo faktúry: DF2024/356

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Nákup spotrebného materiálu - vlastná údržba.

Fakturovaná suma: 172.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 25.11.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024