Číslo faktúry: DF2024/359

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická cesta 5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: Nákup - toastovač prejazdový ŠJ.

Fakturovaná suma: 896.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2024

Dátum doručenia: 25.11.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024