Číslo faktúry: DF2024/370

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: Služby PZS -11/2024, dohľad nad prac. podmienkami.

Fakturovaná suma: 170.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2024

Dátum doručenia: 03.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024