Číslo faktúry: DF2024/75

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: DREVONA MARKET s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1,835 10 Bratislava

IČO dodávateľa: 50443003

Predmet faktúry: Nákup int. vybavenia SZP.

Fakturovaná suma: 739.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2024

Dátum doručenia: 04.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024