Číslo faktúry: DF2024/371

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: INSGRAF s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovská 8, 927 01 Šaľa

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet faktúry: Vybavenie ŠKD VP.

Fakturovaná suma: 689.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2024

Dátum doručenia: 03.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024