Číslo faktúry: DF2024/380

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: Nákup materiál ČP.

Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024