Číslo faktúry: DF2024/383

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Nákup spotr. materiálu na údržbu ŠJ, ZŠ.

Fakturovaná suma: 192.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024