Číslo faktúry: DF2024/391

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková

Adresa dodávateľa: 446, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 47218231

Predmet faktúry: Spotrebný materiál ŠKD.

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2024

Dátum doručenia: 11.12.2024

Datum zverejnenia: 13.12.2024