Číslo faktúry: DF2024/402

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Patrik Lauf

Adresa dodávateľa: Hlavná 2/4, 059 52 Stará Lesná

IČO dodávateľa: 46725016

Predmet faktúry: Oprava stien skladu ŠJ

Fakturovaná suma: 270.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2024

Dátum doručenia: 16.12.2024

Datum zverejnenia: 09.01.2025