Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Kancelárske potreby ŠJ, tonery a valec.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2024/403

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Mgr. Michal Gáborčík TAURUS

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: Kancelárske potreby ŠJ, tonery a valec.

Fakturovaná suma: 145.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.12.2024

Dátum doručenia: 16.12.2024

Datum zverejnenia: 09.01.2025

Dokumenty