Číslo faktúry: DF2024/398

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Avalon IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 16, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31677711

Predmet faktúry: Servisné práce, všeob. materiál - predškoláci.

Fakturovaná suma: 211.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2024

Dátum doručenia: 13.12.2024

Datum zverejnenia: 09.01.2025