Číslo faktúry: DF2024/413

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: AKS group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Košická 2, 010 65 Žilina

IČO dodávateľa: 47424893

Predmet faktúry: Čistenie LPT potrubia ŠJ.

Fakturovaná suma: 384.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.12.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 04.02.2025