Číslo faktúry: DF2024/417

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za plyn 2024.

Fakturovaná suma: 584.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2025

Dátum doručenia: 31.01.2025

Datum zverejnenia: 04.02.2025