Číslo faktúry: DF2024/418

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Odvoz kuchynského odpadu.

Fakturovaná suma: 33.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2025

Dátum doručenia: 31.12.2024

Datum zverejnenia: 04.02.2025