Číslo faktúry: DF2024/420

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špaks.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotr. materiál - vlastná údržba.

Fakturovaná suma: 342.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2024

Dátum doručenia: 31.12.2024

Datum zverejnenia: 04.02.2025