Číslo faktúry: DF2024/421

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Juraj Jezerčák ,JJ-Flordekor

Adresa dodávateľa: Zimná 462/64, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44407076

Predmet faktúry: Spotrebný materiál.

Fakturovaná suma: 65.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2024

Dátum doručenia: 31.12.2024

Datum zverejnenia: 04.02.2025