Číslo faktúry: 25/01/25

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2. 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 118.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.01.2025

Dátum doručenia: 28.01.2025

Datum zverejnenia: 11.02.2025