Číslo faktúry: DF2025/9

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Stupak

Adresa dodávateľa: 651 Primovce, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 47792132

Predmet faktúry: Oprava po zatečení potrubia.

Fakturovaná suma: 4812.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2025

Dátum doručenia: 23.01.2025

Datum zverejnenia: 12.02.2025