Číslo faktúry: DF2025/18

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Nákup kanc. potrieb - tonery

Fakturovaná suma: 250.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2025

Dátum doručenia: 04.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025