Číslo faktúry: DF2025/29

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špaks.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Spotr. materiál - vlastná údržba.

Fakturovaná suma: 146.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2025

Dátum doručenia: 04.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025