Číslo faktúry: DF2025/41

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 518.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2025

Dátum doručenia: 13.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025